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1、系統檔案及數據庫管理：符合公司的管制品管理要求，對于易制毒產品的采購，做申請、登記、銷案，無遺漏；根據公司對商品檔案的管理要求，審核訂貨員提交的商品信息，在ERP系統中規范、正確錄入（新增、修改）；根據國家對特殊商品管控要求，及時更新、完善商品檔案信息；每年初按照商品分類原則對上一年的商品動銷情況進行數據統計，重新梳理出下一年的ABC分類管理目錄；ROP計劃數據維護：合理設置、及時調整ERP系統、最低、安全庫存等參數。 2、供應商管理：每月初更新及維護部門《供方業績考核表》信息，保證數據信息的有效性、參考性。 3、單據處理:按訂貨員OA要求，實時更新入庫單；每日制作發票開票清單，并以OA形式通知分子公司財務。 4、賬務管理：每周按到期日拉付款確認單，提交付款申請，并以OA形式與訂貨員確認。每月協助財務勾選電子承兌匯票，并提交付款申請，寄送紙質承兌匯票。 5、牌價管理：按照訂貨員提供的進貨價格、參考市場和歷史牌價信息，在確保商品毛利率滿足規定范圍的前提下，制作并提交商品牌價設置方案，經相關審核權人審批，及時完成ERP系統中所有商品牌價設置（調整）；每月按照SOP操作要求，在ERP系統中更新子公司調撥價；對于上年做過價格調整的A類商品、A類備貨商品中上年排名前30位及其他關注商品，每季度初10日前完成兩年同比數據分析，報告當年數量和毛利同比下跌10%以上的商品明細。" 6、備貨訂單管理：參考《采購計劃綜合執行表》提供的數據信息，合理安排采購計劃；按照庫存滿足率要求，通過ERP系統《催發表》、《A類每日現存量》、《每周未到貨訂單跟蹤》等表單提供的數據信息，及時調整計劃，確保各類商品；跟蹤計劃執行情況、關注庫存動態，發現接近安全庫存的未完成計劃以及計劃預計到貨日未完成的，應立即制作催發表提交訂貨員；跟蹤催發表的反饋，并將反饋信息及時有效調整到相關系統參數設置；積極優化制定采購計劃的方法和工具，提高采購計劃的準確率、有效性，達到合理的庫存保有率。 7、庫存管理：對公司庫存保有量進行科學管理，設置合理庫存周轉周期，保障庫存ABC備貨產品的供應；定期跟蹤滯銷庫存處理情況，及時調整庫存備庫方法；協同訂貨員快速處理不合格或者退貨商品；實時制作調撥單。 8、成本管理：了解采購市場信息，熟知供應商交易信息和規則；完善產品采購比價方法，開展產品比價采購；對供應商供貨價格進行定期回顧，優化采購價格，降低采購成本；對商品漲價的，要求有充分的理由和比價采購過程。" 9、數據分析：負責定期或按照部門負責人要求，篩選系統數據，進行結果分析，并出具對應報告；負責提供各類會議報告、工作總結等所需的數據分析。" 崗位要求：1、本科學歷，財務、統計專業優先2、溝通良好、有一定抗壓能力 職能類別：采購員 能熟練使用馬蜂盯標進行招標采購類信息查詢