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職位描述

1. 預算編制：

（1）全面負責公司預算編制工作，與各部門、各單位協同按時高質完成每年年度預算的編制；

（2）根據管理層下達的指標，完成年度計劃的最終下發分配，并根據年度計劃完成分月預算計劃編制；

2. 預算管控：

（1）監督整體預算執行情況，編制預算執行報告，按月反饋公司整體經營指標、財務數據、預算等指標分析；按時高質量完成各類管理分析報表、報告的編制及上報；

（2）配合領導推動公司整體預算指標達成，跟蹤預算執行情況，并通過對比分析提出預警及改進建議；

3.財務分析:

（1）深入了解和參與公司業務，加強財務建模，搭建完善的財務分析體系，提供全面的分析報告，從財務角度提供業務優化建議；

（2）推動財務分析工作的優化，包括邏輯、流程、制度的完善；

（3）參與健全公司的業財一華化，推進業財整合

（4）協助收集公司內、外部經營數據，進行整理、歸納、跟蹤和預測，為財務分析和公司經營管理提供必要的數據信息支撐

4.滾動利潤預測:

（1）根據公司運營目標，編制公司月度滾動利潤預測；

（2）對滾動利潤預測數據進行跟蹤，及時匯報異常情況；

5.成本管控

（1）協助部門經理建立完善公司的成本管控制度及成本管控工作流程；

（2）協助建立完善公司各項成本費用核心標尺，制定階段性/條線型成本管控策略，并貫徹實施；

（3）根據公司實際情況，制定年度成本管控目標，收集、整理各單位成本管控方案，按月出具成本管控報告

6.工作支持：

（1）相關子公司、分公司、管理中心的財務支持；

（2）支持、指導下級單位的預算及成本管控工作；

（3）負責領導交付的其他工作。

職位福利：五險一金、績效獎金、加班補助、高溫補貼、包住、定期體檢、補充醫療保險、帶薪年假